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Adopté à l’unanimité
Budget 2019 : 243,6 millions d’euros pour le Lot et les Lotois
Vendredi 22 Mars 2019 à 14 h 11
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Réunis en assemblée les 21 et 22 mars, les conseillers départementaux ont voté à l’unanimité le budget 2019. Les priorités du Département visent à maitriser les dépenses de la collectivité tout en préservant le pouvoir d’achat des Lotois et en développant les investissements.

1. Un budget engagé

Le budget 2019 va s’inscrire dans la poursuite des engagements du projet de mandat « Demain le Lot ».

  • Contenir la fiscalité = 0% d'augmentation

Pour respecter cette ligne directrice et préserver le pouvoir d’achat des Lotois, les élus départementaux ont voté 0% d’augmentation d’impôts en 2019. 2019 sera d’ailleurs la troisième année consécutive sans augmentation de la part départementale sur le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

  • Le numérique = 2,3 M€ en 2019

Priorité n°1 du projet de mandat, le déploiement de la fibre va s’accélérer en 2019. Les premières ouvertures à la commercialisation sont opérationnelles (à Figeac notamment) et ce déploiement va se poursuivre toute l’année pour atteindre l’objectif de 30 000 prises raccordées à la fin de l’année.

Le programme de montée en débit va se finaliser, pour arriver à 12 400 foyers au débit amélioré. Au total, 90 communes sont concernées.

  • Offrir aux collégiens de bonnes conditions d’enseignement = 23 M€ en 2019

Conformément à ses engagements, le Département continue d’augmenter ses investissements en faveur de la jeunesse, notamment au travers de son action au sein des 20 collèges publics lotois.

Parmi les chantiers les plus importants :

  • A Bretenoux, le Département va lancer les études du futur collège.
  • À Gourdon, il va rénover le pôle scientifique de la cité scolaire, réaménager l’externat et rénover l’atelier SEGPA.
  • A Figeac, il changera les menuiseries et rénovera les façades.
  • A Lacapelle-Marival sera construit un restaurant scolaire.
  • A Vayrac, le restaurant scolaire sera rénové.
  • A Martel et Gramat, le Département va rénover les cours de récréation.
  • A Prayssac, le Département va réaménager le pôle administratif et la vie scolaire.
  • A Cahors (Olivier-de-Magny), le Département va restructurer le pôle de technologie.

Dans tous les collèges, le Département déploie de nouveaux vidéoprojecteurs, dans toutes les classes.

En parallèle de ces projets, le Département poursuit les travaux d’efficacité énergétique et les travaux d’accessibilité engagés dans les collèges. Dans les collèges de Gramat, Salviac et Montcuq sera installé un monte-personne.

  • Poursuivre la modernisation du réseau routier = 45,7 M€ en 2019

C’est l’une des conditions pour le développement de l’activité économique du territoire lotois : maintenir et disposer d’un réseau routier de qualité. Pour ce faire, le Département poursuit son engagement en faveur de l’entretien et de la sécurisation du réseau routier (enduits et enrobés, traverses d’agglomération, signalisation…), et engage ou réalise des aménagements structurants en faveur de la mobilité.

Les grands travaux de l’année :

Le Département poursuit également son plan en faveur de la réparation des ponts. Cette année, la collectivité interviendra sur les ponts de Pinsac, Béduer, Albas, Souillac, Anglars-Juillac, ou encore Carennac.

2. Un budget solidaire

Le budget dédié aux solidarités humaines et territoriales représente près de la moitié du budget total. Il sera de 119,5 M€ cette année.

  • En faveur des les plus fragiles 

Enfants, familles, personnes âgées, personnes handicapées, personnes en insertion professionnelle : le Département accompagne et soutient tous ceux qui en ont besoin.

  • Le budget dédié aux personnes âgées a vocation à favoriser le maintien à domicile, prévenir la perte d’autonomie et à garantir un accompagnement de qualité pour les résidents pris en charge dans les établissements. De plus, 33,9 M€ sont consacrés au dispositif de l’allocation personnalisée d’autonomie.
  • Le deuxième poste budgétaire est celui consacré à linsertion et à l’action sociale généraliste. Avec la prévision d’une inflation de plus de 1% et d’un nombre croissant de bénéficiaires, 2019 sera encore une année pour laquelle le reste à charge du Département sera en augmentation. Le budget consacré à l’allocation du revenu de Solidarité active en 2019 sera de 24,4 M€, soit une augmentation de plus de 12,1% par rapport à 2018.
  • Pour accompagner le maintien à domicile, soutenir l’accès à un hébergement de qualité et améliorer le fonctionnement du dispositif d’accueil temporaire, le Département consacre un budget conséquent aux actions en faveur de personnes handicapées (30,1 M€ en 2019).
  • Solidarité avec la jeunesse et les familles, le Département assure des missions de prévention de la naissance à la petite enfance et de protection de l’enfance. Compte tenu de la prise en charge des mineurs non accompagnés et de l’augmentation du nombre d’enfants accueillis chez les assistants familiaux, ce budget sera également en hausse en 2019 de 8,8% par rapport à 2018 (26,2 M€ en 2019).
  • Solidaire envers les territoires = 3,2 M€ en 2019

Illustration de l’action solidaire de proximité du Département qui contribue au cadre de vie des Lotois, le fonds d’aide pour les solidarités territoriales (FAST) va être abondé de 600 000€ supplémentaires. Gestion de l’eau, écoles rurales, maisons médicales, maisons de santé, patrimoine, bibliothèques en milieu rural, salles des fêtes, équipements sportifs et culturels, ou encore aménagements d’espaces publics, le Département soutient les projets des collectivités pour un développement harmonieux, solidaire et équitable du territoire.

3. Un budget prévoyant

Le budget 2019 s’attache également à préparer demain en investissant pour l’avenir du territoire. Un avenir qui se prépare de plusieurs manières : en aménageant le territoire, en développant et en favorisant l’attractivité du Lot, et aussi en garantissant une situation financière saine de la collectivité départementale qui lui permette d’anticiper et d’investir à nouveau.

  • 37,1 M€ d’investissement en 2019

Dédiés aux grand projets : numérique, éducation, infrastructures routières, projets des collectivités, le Département fait le choix d’augmenter son niveau d’investissement au service du territoire et des Lotois actuels et futurs.

Les priorités du Département en matière d’investissement : bénéficier à la jeunesse de demain, préparer les mobilités de demain et anticiper et rendre possible les usages numériques de demain.

  • « Oh my Lot ! » pour accueillir les Lotois de demain = 1,1 M€ en 2019

C’est bien pour préparer l’avenir du Lot que la démarche d’attractivité et son programme « Oh my Lot ! » ont été lancés. Faire connaitre notre territoire, ses atouts, ses opportunités personnelles et professionnelles pour attirer de nouveaux habitants, pour donner envie à nos jeunes de revenir ou encore aux touristes de s’installer. Le programme d’attractivité est en effet un investissement pour que notre territoire continue à vivre, pour que les entreprises trouvent des employés ou des repreneurs et que les services puissent continuer à exister partout sur le territoire.

  • Efficacité et maitrise des coûts : une recherche permanente

Au travers de sa gestion quotidienne, le Département s’attache à maitriser les coûts et à disposer d’une situation financière saine. Trois axes fondamentaux constituent son mode de gestion : la maitrise de ses dépenses de fonctionnement, une garantie de conserver a minima 95% de la dette sans risque et de disposer d’un autofinancement suffisant pour financer les investissements récurrents et les aides aux tiers.

La recherche d’efficacité, le Département y travaille déjà depuis plusieurs années et continue dans cette voie. Le regroupement de services départementaux dans un bâtiment unique à Puy l’Evêque ou plus récemment l’ouverture du centre territorial routier mutualisé entre le Département et le Grand Figeac sont des exemples de mutualisation que la collectivité entreprend et entend poursuivre.

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En bref :

  • 0% d’augmentation d’impôts en 2019
  • Des investissements en hausse = 37,1 M€
  • Une santé financière saine et une maitrise des dépenses de fonctionnement

Le budget dans le détail : cliquez-ici

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