Les conseillers départementaux ont participé ce lundi 15 février au débat d’orientation budgétaire 2016 qui précède le vote du budget prévu le 25 mars prochain. Rigueur sur le budget de fonctionnement et hausse de la capacité d’investissement sont les deux objectifs clairement affichés pour mener à bien le projet « Demain le Lot ».

 La préparation de ce budget  2016 est marquée par :

-  un contexte budgétaire contraint :

hausse des dépenses sociales + baisse des dotations de l’Etat = baisse de la capacité d’autofinancement et, de fait, réduction des marges de manœuvre. D’où de nécessaires économies de fonctionnement pour préserver la santé financière du Département. Chaque vice-président, dans son domaine, a travaillé en ce sens depuis plusieurs mois.

- par ailleurs, la mise en œuvre de « Demain le Lot » nécessite de dégager des marges de manœuvre pour permettre l’application des priorités définies dans ce projet de mandat (numérique, jeunesse, solidarité, etc.).

Trois points à retenir

1. Malgré le contexte difficile, le Département parvient à assurer l’équilibre de son budget (hors contribution au SDIS)

Jamais le Département n’avait réussi à ce point à stabiliser son budget de fonctionnement et, ce, malgré l’augmentation prévisible du budget consacré à la solidarité (rSa, allocations personnalisées d’autonomie…).

Arriver à contenir le budget de fonctionnement est l’addition d’une maîtrise de la progression des dépenses sociales et l’amplification des efforts de gestion de la collectivité (ressources humaines, moyens généraux…).

2. Le Département maintien un haut niveau d’investissement en faveur du numérique, de la jeunesse (collèges), de la voirie, des aides aux collectivités, l’environnement, le patrimoine...

Supérieurs d’environ 10 M€ sur 2016-2018, ces investissements seront possibles grâce à l’autofinancement. Il sera ainsi proposé d’investir la totalité du produit supplémentaire des droits des mutations perçus sur le marché immobilier (+ 3 millions d’euros en 2015 par rapport à 2014). Au cours des trois prochaines années, le programme d’investissement devrait atteindre 100 M€.

Et, comme habituellement, le Département aura aussi recours à l’emprunt.

3. Mobliser le levier fiscal pour financer la hausse de la contribution du Département aux pompiers du Lot

Les élus en décideront lors du vote prochain du budget, en mars. Pour financer la hausse de la contribution du Département sollicitée cette année par le SDIS (+ 800 000 €), les conseillers départementaux devront probablement recourir au levier fiscal. Rappelons que le Département finance à plus de 50 % les Pompiers du Lot (soit plus de 5 millions d'euros).